德宏職業學院2020年部門預算公開
日期:2020-02-10 21:07:24  发布人:admin  浏览量:0 打印本文

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第一部分 德宏職業學院2020年部門預算編制說明

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

一、單位基本職能及主要工作

(一)基本情況

德宏職業學院是一所以医学类和工科类为主的全日制公办高等职业院校。其前身是始建于1960年的“德宏州卫生学校”,2008年升格为德宏職業學院,2009年教育部审批备案,正式招收全日制专科生,2015年德宏州中等职业学校和德宏州技工学校整体并入德宏職業學院。是云南省优质高职院校建设单位,现有教職工470人,有各级各类在校生14758人,开办医学、财经、机电、汽车、旅游五大类专业。学校设1个党委,7个党总支,3个党委直属党支部,14个非直属党支部;有师生党员427名。学校设有11个党政管理机构,2个群团机构,8个二级学院,4个教学业务机构,3个教輔部門。学校占地面积800亩,校舍建筑面积23.9万平方米。

( 二 )主要工作

基本職能爲:爲區域經濟發展提供高素質職業技術人才;主要工作爲:開展高職、中專、技工多層次學曆教育及成人技能培訓。

二、預算單位基本情況

納入2020年部門預算編報的單位共1個。爲財政全額撥款事業單位。部門在職在編實有人數451人,其中:財政全供養451(全爲事業編制);在編實有車輛5輛。離退休人員157人,其中退休人員155人,離休人員2人。遺囑人員7人。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2020年部門財務總收入11063.64萬元,其中:一般公共預算財政撥款6221.34萬元,財政專戶管理的教育收費4842.3萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,国有资本经营预算财政拨款0萬元,事业收入0萬元,事业单位经营收入0萬元,其他收入0萬元,上年结转0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2020年部門財政撥款收入11063.64萬元,其中:本年收入11063.64萬元,上年结转0萬元。本年收入中,一般公共预算财政拨款6221.34萬元(本級財力6104.34萬元,納入预算管理的非税收入安排117萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,国有资本经营预算财政拨款0萬元財政專戶管理的教育收費4842.3萬元。

四、預算單位支出情況

2020年部門預算總支出11063.64萬元。财政拨款安排支出11063.64萬元,(其中,基本支出 6221.34萬元,项目支出0萬元)本級財力安排支出6104.34萬元,納入预算内的非税收入支出:117萬元,財政專戶管理的教育收費4842.3萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

功能科目分組,主要用于205教育支出4906萬元; 2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出651.11萬元;2210201住房公積金302萬元;2080502業單位離退休:32.85萬元。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

經濟科目分組(其中:基本支出10946.64萬元,納入预算内的非税收入支出:117萬元)。

基本支出10946.64萬元,主要用于301工資福利支出8008.9萬元;302商品服務支出1542.37萬元;303對個人和家庭補助445.03萬元;309资本性支出(基本建设)391.54萬元310资本性支出558.8萬元。

納入预算内的非税收入支出117萬元,主要用于主要用于301工資福利支出117萬元。

五、省對下專項轉移支付情況

(一)列入州對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門列入州對下專項轉移支付項目清單項目爲:金額0萬元,无此项支出。

(二)與中央、省配套事項

無。

(三)按既定政策標准測算補助事項

無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0个,采购预算资金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)2020本級財力財政撥款基本支出6104.34萬元,與上年對比增加853.93萬元,同比增加16.26%,主要原因为工资调整增加及學生人数增加學生助學金增加、公共經費增加

(二)2020年納入预算内的非税收入支出117萬元,與上年對比減少3839.06萬元,主要原因为2020学费住宿费收入納入财政专户管理

(三)2020“三公”經費支出61萬元,與上年對比增加17萬元,同比增加38.6%。其中:公務接待費支出:18萬元,与上年相比減少3萬元,同比減少14.29%;公务用车购置及运行费:23萬元,与上年持平;因公出國(境)費用20萬元,上年未预算。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.經濟科目:是指政府支出按經濟性質和具體用途所作的一種分類科目,具體設類、款兩級。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目,主要反映政府活動的不同功能和政策目標,具體設類、款、項三級。

3.基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、其他資本性支出等人員經費以外的支出。

4.納入预算内的非税收入主要为學生学费、住宿费财政返还部分支出。

5.按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(二)國有資産占用情況

鑒于截至202012月31日的國有資産占有使用情況需在完成2020年決算編制後才能統計彙總相關數據,因此,將在公開2020年度部門決算時一並公開部門截至202012月31日的國有資産占有使用情況。

本部門預算績效情況說明

本年無項目申報。今後將加強項目庫建設,明確項目申報條件、規範項目申報流程、發揮專業組織和專家作用、完善監督制衡機制

第二部分 德宏職業學院2020年部門預算表

一、部門財務收支總體情況表

二、部門收入總體情況表

三、部門支出總體情況表

四、部門財政撥款收支總體情況表

五、部门一般公共预算本級財力安排支出情况表

六、部門基本支出情況表

七、部門政府性基金預算支出情況表

八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、部門一般公共預算“三公”經費支出情况表

十、州本級項目支出績效目標表(本次下達)

十一、州本級項目支出績效目標表(另文下達)

十二、州對下轉移支付績效目標表

十三、部門政府采購情況表

德宏職業學院2020年部门预算情况公开表.xls

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